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首页 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改.doc

《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改

豆浆
2019-05-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》自评打分表修改doc》,可适用于高等教育领域

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(自评情况)A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准自评结果否决项扣分项实得分不符合项描述法律、法规和标准(分)法律、法规和标准的识别和获取(分)企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度明确责任部门确定获取渠道、方式和时机及时识别和获取定期更新。建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度明确责任部门、获取渠道、方式及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库并定期更新。查文件:识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取扣分(B级要素否决项)。识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求一项不符合扣分法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款一项扣分未形成清单或文本数据库扣分未及时更新清单或文本数据库扣分。、生技科、安环科未提供《安全生产法津法规、标准及其他要求清单》企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件:文件发放记录培训记录、告知书、宣传材料。询问:相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达一项不符合扣分。、生技科、安环科未提供将适用的法律法规及标准规范向相关方传达的记录法律、法规和标准符合性评价(分)企业应每年至少次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价消除违规现象和行为。每年至少次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价对评价出的不符合项进行原因分析制定整改计划和措施编制符合性评价报告。查文件:符合性评价报告、记录不符合项整改记录。未进行符合性评价扣分(B级要素否决项)。未编制符合性评价报告扣分未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价一项扣分对评价出的不符合项未进行原因分析的一项扣分未制定整改计划或整改措施或整改措施不落实一项扣分。、未对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价机构和职责(分)方针目标(分)企业应坚持“案操作人员培训记录开车前隐患排查与整改记录。未制定安全条件确认表或内容不符合要求一项扣分未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录一项扣分没有编制装置开车方案扣分没有编制操作规程和应急预案一项扣分操作人员未经培训合格,人次扣分开车前未进行隐患整改扣分。企业生产装置停车应满足下列要求:()编制停车方案()操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。生产装置停车应满足下列要求:()编制停车方案()操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。查文件:停车方案停车操作记录。询问:有关人员是否清楚停车要求。未编制停车方案扣分停车方案内容一项不符合扣分未执行操作规程和停车方案停车次扣分有关人员不清楚停车要求人次扣分。、停车方案内容未包含分险分析内容企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:()发现或发生紧急情况应按照不伤害人员为原则妥善处理同时向有关方面报告()工艺及机电设备等发生异常情况时采取适当的措施并通知有关岗位协调处理必要时按程序紧急停车。生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:()发现或发生紧急情况应按照不伤害人员为原则妥善处理同时向有关方面报告()工艺及机电设备等发生异常情况时应及时采取适当的措施并通知有关岗位协调处理必要时按程序紧急停车。查文件:操作规程操作记录。询问:操作人员在紧急情况下处理措施和程序。操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施一项扣分紧急情况未按规定处理次扣分操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序人扣分。、操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。现场检查:生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理排空系统及火炬管理情况。排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求一处扣分火炬系统运行不正常扣分。企业操作人员应严格执行操作规程对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析保证工艺参数控制不超出安全限值偏差及时得到纠正。操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析保证工艺参数控制不超出安全限值偏差及时得到纠正。查文件:工艺操作记录及交接班记录。询问:操作人员如何处理工艺参数的偏离。工艺参数偏离未分析原因一次扣分超出安全限值未及时进行纠正扣分操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法人次扣分。关键装置及重点部位(分)企业应加强对关键装置、重点部位安全管理实行企业领导干部联系点管理机制。确定关键装置、重点部位实行企业领导干部联系点管理机制。查文件:关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位台账。未确定关键装置、重点部位扣分(B级要素否决项)。未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的一项扣分确定的关键装置、重点部位少一处扣分未建立联系点机制扣分。、未明确关键装置和重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任包括:()指导安全联系点实现安全生产()监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实()定期检查安全生产中存在的问题()督促隐患项目治理()监督事故处理原则的落实()解决影响安全生产的突出问题等。联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任包括:()指导安全联系点实现安全生产()监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实()定期检查安全生产中存在的问题()督促隐患项目治理()监督事故处理原则的落实()解决影响安全生产的突出问题等。查文件:监督指导有关记录。询问:联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责次扣分。联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。查文件:联系点活动记录。企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录次扣分。、企业领导干部无联系点活动记录企业应建立关键装置、重点部位档案建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制明确各级组织、各专业的职责定期进行监督检查并形成记录。建立关键装置、重点部位档案建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制明确各级组织、各专业的职责定期进行监督检查并形成记录。查文件:关键装置、重点部位管理制度关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位的监督检查记录。未建立档案扣分档案内容一项不符合扣分未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制扣分未明确各级组织、各专业职责扣分未定期进行监督检查扣分未建立监督检查记录或记录不全一项不符合扣分。、未建立关键装置、重点部位档案企业应制定关键装置、重点部位应急预案至少每半年进行一次演练确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。制定关键装置、重点部位应急预案至少每半年进行一次演练确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。查文件:关键装置、重点部位应急预案应急预案演练记录。询问:抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度各种事件及事故处理措施。关键装置、重点部位应急预案不全每缺一项扣分未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣分有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练人次扣分。、无关键装置、重点部位应急预案企业关键装置、重点部位为重大危险源时还应按条执行。关键装置、重点部位为重大危险源时还应按条执行。按照条评审按照条评审检维修(分)企业应严格执行检维修管理制度实行日常检维修和定期检维修管理。严格执行检维修管理制度实行日常检维修和定期检维修管理。查文件:设备检维修管理制度检维修记录。现场检查:现场检查或抽查设备状况。未明确检维修时机、频次和审批程序一项不扣分未实行日常检维修和定期检维修管理扣分。企业应制订年度综合检维修计划落实“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。制订年度综合检维修计划落实“五定”即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。查文件:年度综合检维修计划。未制定年度综合检维修计划扣分年度综合检维修计划未做到“五定”管理一项扣分。、未提供厂级年度综合检维修计划企业在进行检维修作业时应执行下列程序:()检维修前:)进行危险、有害因素识别)编制检维修方案)办理工艺、设备设施交付检维修手续)对检维修人员进行安全培训教育)检维修前对安全控制措施进行确认)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品)办理各种作业许可证。()对检维修现场进行安全检查。()检维修后办理检维修交付生产手续。在进行检维修作业时应执行下列程序:()检维修前:)进行危险、有害因素识别)编制检维修方案)办理工艺、设备设施交付检维修手续)对检维修人员进行安全培训教育)检维修前对安全控制措施进行确认)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品)办理各种作业许可证。()对检维修现场进行安全检查。()检维修后办理检维修交付生产手续。查文件:检维修风险分析记录检维修方案工艺、设备设施交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录相应作业许可证及安全控制措施对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修交付生产手续等。现场检查:检维修作业人员配备劳动保护用品情况检维修作业现场的安全管理。未制定检维修方案扣分(B级要素否决项)未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续扣分(B级要素否决项)。未对检维修进行风险分析一项不符合扣分未对检修人员进行安全培训教育人次扣分检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求或检修前未对安全控制措施进行确认一项不符合扣分检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品人次扣分安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查扣分检维修现场一项不符合扣分。、未对检维修进行风险分析拆除和报废(分)企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接作业人员进行危险、有害因素识别制定拆除计划或方案办理拆除设施交接手续。拆除作业前拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底作业人员进行危险、有害因素识别制定拆除计划或方案办理拆除设施交接手续。查文件:生产设施拆除和报废管理制度设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或拆除方案设施拆除交接手续。现场查看:查看拆除作业现场安全管理。拆除作业前相关单位未共同到现场进行作业前交底次扣分设施拆除和报废无审批手续次扣分未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施次扣分未制定拆除计划或方案次扣分未办理设施拆除交接手续次扣分拆除作业现场一项不符合扣分。企业凡需拆除的容器、设备和管道应先清洗干净分析、验收合格后方可进行拆除作业。凡需拆除的容器、设备和管道应先清洗干净分析、验收合格后方可进行拆除作业拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。查文件:分析、验收合格证明。现场检查:拆除、清洗作业现场安全管理。未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业一项扣分拆除作业现场一项不符合扣分。企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的应清洗干净分析、验收合格后方可报废处置。欲报废的容器、设备和管道应清洗干净分析、验收合格后方可报废处置报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。查文件:分析、验收合格证明。现场检查:拆除、报废、清洗作业现场安全管理。未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置台扣分。作业安全(分)作业许可(分)企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理严格履行审批手续各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容:()动火作业()进入受限空间作业()破土作业()临时用电作业()高处作业()断路作业()吊装作业()设备检修作业()抽堵盲板作业()其他危险性作业。对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。查文件:危险性作业安全管理制度或操作规程作业许可证。未实施危险性作业许可管理扣分(A级要素否决项)。作业许可审批手续不符合要求次扣分作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求次扣分。警示标志(分)企业应按照GB规定在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB规定的安全标志。装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB规定的安全标志。查文件:安全标志一览表载明每个安全标志使用的场所。现场检查:装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。未建立安全标志一览表或者没有载明安全标志使用场所一项扣分未设置安全标志或安全标志使用不符合要求一处扣分。、安全标志一览表未包含设置位置企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。重大危险源现场设置明显的安全警示标志和告知牌。现场检查:重大危险源现场安全警示标志和告知牌。警示标志和告知牌一处不符合扣分。企业应按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。现场检查:厂区道路限速、限高、禁行等标志。道路限高、限速、禁行等标志不符合要求一处扣分。、道路限高、限速、禁行等标志不齐全企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。现场检查:检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。一项不符合扣分。企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置按照GBZ设置职业危害警示标识同时设置告知牌告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。查文件:警示标志和告知牌管理台账职业危害因素检测记录。现场检查:职业危害岗位警示标志和告知牌。未设置警示标志和告知牌或设置不符合要求一处扣分未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值一处扣分。、警示标志和告知牌管理台账不全需完善企业应按有关规定在生产区域设置风向标。按有关规定在生产区域设置风向标。现场检查:风向标设置的位置是否合理。未设置风向标扣分设置不符合要求一处扣分。作业环节(分)企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材规范现场人员作业行为。危险作业现场配备相应安全防护用品(具)及消防设施与器材。现场检查:相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况。作业现场安全防护用品(具)及消防设施与器材配备不符合要求一处扣分。企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥作业人员应严格执行操作规程不违章作业不违反劳动纪律。作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动不得违章指挥作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求不违章作业不违反劳动纪律。现场检查:违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象。存在“三违”现象人次扣分。企业作业人员在进行中规定的作业活动时应持相应的作业许可证作业。进行危险性作业时作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。现场检查:作业人员持作业许可证作业情况。未持相应作业许可证进行危险性作业扣分(B级要素否决项)。企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力持相应作业许可证进行监护作业作业过程中不得离开监护岗位。作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护不得离开监护岗位。查文件:作业许可证。询问:监护人员救护技能和应急处理能力。现场检查:监护人员是否持相应许可证监护。作业许可证未明确监护人员扣分监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力人扣分监护人员未持有相应作业许可证监护人次扣分监护人员擅离监护岗位人次扣分。企业应保持作业环境整洁。保持作业环境整洁消除安全隐患。现场检查:作业环境。作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求一处扣分。企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动可能危及对方生产安全时应组织并监督承包商之间签订安全生产协议明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动可能危及对方生产安全时应组织承包商之间签订安全生产协议明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。查文件:承包商之间的安全生产协议检查记录。现场检查:承包商作业现场管理。未签订安全生产协议书的一项扣分安全生产协议书内容不符合要求一项扣分未进行现场安全检查和协调的次扣分。企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续佩戴符合标准要求的阻火器按指定路线、规定速度行驶。查文件:有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定机动车辆进入生产装置区、罐区手续。现场检查:机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区台扣分未佩戴阻火器或未按指定路线、规定速度行驶的一项扣分。、机动车辆按规定办理手续进入生产装置区、罐区但是未对车辆状况及驾驶员的身体状况检查的记录、对于车辆是否按指定路线、规定速度行驶无监督检查记录二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。查文件:动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。现场检查:检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。若失分扣分(A级要素否决项)。承包商(分)企业应严格执行承包商管理制度对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。建立合格承包商名录、档案(包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料)对承包商进行资格预审选择、使用合格的承包商与选用的承包商签订安全协议对作业过程进行监督检查。查文件:承包商管理制度承包商管理档案、监督检查记录安全协议书。现场检查:作业现场管理。未建立合格承包商档案一项扣分未与承包商签订安全协议扣分未对承包商进行规范管理一项不符合扣分未进行现场安全检查一次扣分。、未提供合格承包商档案要向承包商进行作业现场安全交底对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。查文件:现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。现场检查:现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。作业现场未进行安全交底施工方案和应急预案未进行审查一项不符合扣分。、对承包商进行作业现场安全交底但未提供对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查记录职业健康(分)职业危害项目申报(分)企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素应按照国家有关规定及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报接受其监督。识别职业危害因素及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素接受其监督。查文件:职业病危害因素识别记录职业病危害因素申报表及批复资料。现场检查:现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。未识别职业危害因素扣分(B级要素否决项)未申报职业病危害因素扣分(B级要素否决项)。申报职业病危害因素每漏一种扣分申报内容一项不符合扣分。、未提供职业病危害因素申报表及批复资料作业场所职业危害管理(分)企业应制定职业危害防治计划和实施方案建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。制定职业危害防治计划和实施方案建立健全职业卫生档案包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等建立从业人员健康监护档案。查文件:职业危害防治计划和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案。未制定职业危害防治计划和实施方案一项扣分内容一项不符合扣分未建立职业卫生档案扣分档案内容不符合要求一项扣分未建立从业人员健康监护档案扣分每缺一人扣分。、未提供职业危害防治计划和实施方案、未提供职业卫生档案企业作业场所应符合GBZ、GBZ。企业作业场所职业危害因素应符合GBZ、GBZ、GBZ规定。查文件:职业卫生档案。现场检查:作业现场职业危害管理情况。作业场所职业危害因素不符合规定一处扣分。企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开作业场所不得住人应将有害作业与无害作业分开高毒作业场所与其他作业场所隔离。使用有毒物品作业场所与生活区分开作业场所不得住人将有害作业与无害作业分开将高毒作业场所与其他作业场所隔离。现场检查:作业场所区域划分情况作业场所有无住人高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。作业场所设生活设施并住人扣分(B级要素否决项)。使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的一处扣分有害作业未与无害作业分开一处扣分未将高毒作业场所与其他作业场所隔离一处扣分。企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜设置应急撤离通道和必要的泄险区定期检查并记录。在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜设置应急撤离通道和必要的泄险区定期检查并记录。查文件:检查记录。现场检查:报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。现场未按规定设置有关设施一项扣分应急撤离通道和泄险区一处不符合扣分现场有关设施完整性一项不符合扣分未定期进行检查、记录一项扣分。企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度定期对作业场所进行检测在检测点设置告知牌告知检测结果并将结果存入职业卫生档案。定期对作业场所职业危害因素进行检测在检测点设置告知牌告知检测结果将检测结果存入职业卫生档案工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定要进行整改。查文件:职业危害监测制度职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。询问:抽查从业人员对检测结果了解情况。现场检查:检测点设置及告知牌。检测点设置不符合要求一处扣分检测点未设置职业危害因素告知牌一处扣分告知内容不符合要求一项扣分未定期检测缺一次扣分缺一点扣分从业人员不清楚岗位职业危害情况人次扣分未将检测结果存入职业卫生档案扣分作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定未进行整改一处扣分。、未提供作业场所职业危害因素检测报告企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。查文件:健康查体报告。询问:抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查人次扣分安排有职业禁忌人员从事禁忌作业人次扣分。、无职业健康体检报告二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施作业场所职业危害得到有效控制。查文件:作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。现场检查:作业场所职业危害管理情况。未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度或未有效实施或作业场所职业危害未得到有效控制扣分(A级要素否决项)。劳动防护用品(分)企业应根据接触危害的种类、强度为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。查文件:个体防护用品台账。现场检查:从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具一项不符合扣分从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品人次扣分佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求人次扣分。企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方并有专人负责保管定期校验和维护每次校验后应记录、铅封。各种防护器具都应设置专柜并定点存放在安全、方便的地方专人负责保管防护器具专柜定期校验和维护防护器具防护器具校验后的记录、铅封。现场检查:防护器具配备是否正确、齐全防护器具专柜存放地点是否安全、方便防护器具定期校验、维护并记录和铅封。未设置防护器具专柜或不符合要求一处扣分防护器具专柜存放地点不符合要求一处扣分无专人管理防护器具专柜一处扣分防护器具未定期校验和维护一项扣分校验和维护记录、铅封不符合要求一项扣分。企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账加强对劳动防护用品使用情况的检查监督凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账加强对劳动防护用品使用情况的检查监督凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。查文件:职业卫生防护设施台账个体防护用品台账。现场检查:作业人员是否按规定使用个体防护用品。未建立职业卫生防护设施管理台账扣分未建立个体防护用品管理台账扣分台账内容不符合要求一项扣未按规定使用个体防护用品上岗作业人次扣分。危险化学品管理(分)危险化学品档案(分)企业应对所有危险化学品包括产品、原料和中间产品进行普查建立危险化学品档案。对所有危险化学品进行普查建立危险化学品档案内容包括:名称及存放、生产、使用地点数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签(以下简称“一书一签”)等。查文件:化学品普查表危险化学品档案。现场检查:危险化学品储存情况。未进行危险化学品普查扣分(B级要素否决项)。每漏查种扣分未建立危险化学品档案扣分档案内容一项不符合扣分。、物资科未提供原料危险化学品档案、未提供化学品普查表化学品分类(分)企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类并将分类结果汇入危险化学品档案。对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类并将分类结果汇入危险化学品档案化验室使用化学试剂应分类并建立清单。查文件:化学品普查表化学品鉴别分类报告化验室化学试剂分类清单。未按照国家规定进行分类扣分每漏种扣分.化验室无化学试剂分类清单扣分。、未提供化学品鉴别分类报告、未提供化验室化学试剂分类清单化学品安全技术说明书和安全标签(分生产企业的产品属危险化学品时应按GB和GB编制产品安全技术说明书和安全标签并提供给用户。生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时要及时更新“一书一签”并公告主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。查文件:“一书一签”。现场检查:化学品包装上是否有中文化学品安全标签。生产的危险化学品未编制“一书一签”扣分(B级要素否决项)。缺少一种产品“一书一签”扣分编写的“一书一签”不符合标准要求一项扣分未按规定及时更新扣分未向购买者或用户提供“一书一签”扣分。采购危险化学品时应索取安全技术说明书和安全标签不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。采购危险化学品时应主动向销售单位索取“一书一签”。查文件:采购的危险化学品名录采购的危险化学品中文“一书一签”。采购的危险化学品无“一书一签”种物质扣分。、未提供采购的危险化学品无“一书一签”、未提供采购的危险化学品名录化学事故应急咨询服务电话(分)生产企业应设立小时应急咨询服务固定电话有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。生产企业设立应急咨询服务固定电话或委托危险化学品专业应急机构为用户提供小时应急咨询服务。查文件:“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。询问:应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。现场检查:现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。未设立应急电话也未委托应急机构代理扣分(B级要素否决项)。设立的应急电话不能满足要求一项扣分安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的扣分已委托应急代理但职责不清或代理机构未尽职责的一项不符合扣分。危险化学品登记(分)企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。按照有关规定对危险化学品进行登记。查文件:危险化学品登记证及资料。没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣分(B级要素否决项)。未按照规定范围登记每漏种扣分发现新的危险特性未及时变更登记内容扣分。、未提供危险化学品登记资料危害告知(分)企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等以及采取的预防及应急处理措施。对从业人员及相关方进行宣传、培训使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等以及采取的预防及应急处理措施。查文件:劳动合同及宣传、培训教育记录。现场检查:公告栏、告知牌等。劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等一项不符合扣分。储存和运输(分)企业应严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离实行隔离、隔开、分离储存禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求设置明显标志并由专人管理危险化学品出入库应当进行核查登记并定期检查。危险化学品应储存在专用仓库内并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离实行隔离、隔开、分离储存禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存危险化学品专用仓库符合安全、消防要求设置明显安全标志、通讯和报警装置并由专人管理危险化学品出入库应当进行核查登记并定期检查选用合适的液位测量仪表实现储罐物料液位动态监控危险化学品输送管道应定期巡线。查文件:危险化学品安全管理制度危险化学品出入库记录检查记录.巡线记录。现场检查:危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况液位动态监控系统危险化学品输送管道安全设施。危险化学品储存不符合规定要求一处扣分未建立危险化学品出入库记录扣分无动态液位监控系统扣分未建立危险化学品输送管道巡线记录扣分危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求一处扣分未定期进行安全检查扣分未设置通讯和报警装置或不符合要求一处扣分。、物资科ERP系统故障未提供危险化学品出入库记录企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放实行双人收发、双人保管制度将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。查文件:剧毒化学品安全管理制度剧毒化学品收发台账剧毒化学品备案资料。询问:有关人员对剧毒化学品管理的要求。现场检查:剧毒化学品仓库安全管理情况。剧毒化学品未实行双人收发、双人保管扣分(B级要素否决项)。剧毒化学品存放不符合要求一处扣分未按要求备案扣分有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求人次扣分剧毒化学品仓库安全管理一项不符合扣分。、未提供危险化学品备案资料企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度规范运输、装卸人员行为。严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度进行安全检查对运输、装卸人员行为进行规范管理危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时应当采取有效措施及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品不得丢弃处置方案报县级政府有关部门备案。查文件:危险化学品运输、装卸安全管理制度装车前后安全检查记录。询问:有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。现场检查:危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置充装设施。装车前后未进行安全检查无记录扣分检查内容不符合要求一项扣分有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求人扣分。使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆扣分。充装设施不符合要求一项不符合扣分。、无装车前后未进行安全检查查文件:危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件备案文件现场检查:废弃设施。危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣分未备案扣分。、未提供废弃的危险化学品处理资料事故与应急(分)应急指挥与救援系统(分)企业应建立应急指挥系统实行分级管理即厂级、车间级管理。建立厂级和车间级应急指挥系统。查文件:应急救援预案。询问:有关人员是否了解应急指挥系统。未建立应急指挥系统扣分未实行厂级、车间级分级管理扣分有关人员不清楚应急指挥系统人次扣分。企业应建立应急救援队伍。建立应急救援队伍。查文件:应急救援预案。询问:有关人员是否了解应急救援队伍组成。未建立应急救援队伍扣分有关人员不清楚应急救援队伍组成人次扣分。企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。明确各级指挥系统和救援队伍职责。查文件:应急救援预案。询问:应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责一项不符合扣分有关人员不了解其应急职责人次扣分。应急救援设施(分)企业应按国家有关规定配备足够的应急救援器材并保持完好。针对可能发生的事故类型按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材建立应急救援器材、消防设施及器材台账应急救援器材、消防设施及器材保持完好方便易取疏散通道、安全出口、消防通道符合规定保持畅通。查文件:应急救援预案应急救援器材台账消防设施、器材台账应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。现场检查:应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性疏散通道、安全出口、消防通道符合性。未配备足够的应急救援器材消防设施及器材一项不符合扣分未建立应急救援器材台账扣分未建立消防设施、器材台账扣分救援器材、消防设施及器材未定期检查维护一项不符合扣分应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求一项扣分疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求一处扣分。企业应建立应急通讯网络保证应急通讯网络的畅通。设置固定报警电话明确应急救援指挥和救援人员电话明确外部救援单位联络电话报警电话小时畅通。查文件:应急救援预案询问:作业人员是否清楚内部、外部报警电话。现场查验:企业是否设置了报警电话报警电话是否置于各岗位显著位置报警电话是否畅通。未建立应急通讯网络扣分企业未设置固定报警电话扣分作业人员不了解内外部报警电话人次扣分报警电话不能保证畅通扣分。企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜放置必要的防护救护器材进行经常性的维护保养并记录保证其处于完好状态。有毒有害岗位配备救援器材专柜放置必要的防护救护器材防护救护器材应处于完好状态建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。查文件:防护救护器材管理台账防护救护器材检查维护记录。询问:作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。现场检查:有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜防护救护器材是否完好。未在有毒有害岗位配备救援器材柜放置必要的防护救护器材一项扣分未建立防护救护器材台账扣分未定期检查维护防护救护器材一次扣分作业人员不熟悉防护救护器材使用人次扣分。应急救援预案与演练(分)企业宜按照AQT根据风险评价的结果针对潜在事件和突发事故制定相应的事故应急救援预案。事故应急救援预案编制符合标准要求根据风险评价结果编制专项和现场处置预案。查文件:应急救援预案。未编制事故应急救援预案扣分(B级要素否决项)。应急救援预案不全缺少一个扣分应急救援预案内容不符合标准要求一项扣分。企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训定期演练评价演练效果评价应急救援预案的充分性和有效性并形成记录。组织应急救援预案培训综合应急救援预案每年至少组织一次演练现场处置方案每半年至少组织一次演练演练后及时进行演练效果评价并对应急预案评审。查文件:应急救援预案培训记录应急救援预案演练记录应急救援预案演练评价报告。询问:有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。未对从业人员进行应急救援预案培训人次扣分未定期进行应急救援预案演练扣分未对预案演练进行效果评价扣分演练后未对预案评审扣分。、无应急救援预案培训资料企业应定期评审应急救援预案尤其在潜在事件和突发事故发生后。定期评审应急救援预案至少每三年评审修订一次潜在事件和突发事故发生后及时评审修订预案。查文件:应急救援预案评审修订规定应急救援预案评审记录。未明确预案评审修订的时机和频次扣分未定期或及时评审修订应急救援预案扣分。企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案并通报当地应急协作单位建立应急联动机制。将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案通报当地应急协作单位。查文件:应急救援预案备案回执应急协作单位收到预案的回执。未及时备案扣分未通报当地应急协作单位扣分。、无医疗救护协议抢险与救护(分)企业发生生产安全事故后应迅速启动应急救援预案企业负责人直接指挥积极组织抢救妥善处理以防止事故的蔓延扩大减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作保护事故现场。发生生产安全事故后迅速启动应急救援预案企业负责人直接指挥抢救妥善处理减少人员伤亡和财产损失相关部门协助现场抢救和警戒工作保护事故现场。查文件:应急预案事故台账和调查报告事故或事件后对预案评审的报告。询问:企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。未明确企业有关人员职责一项扣分相关人员不了解应急职责人次扣分。企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时及时设置警戒线。查文件:事故调查报告。询问:相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。相关人员不了解应设警戒线的措施人次扣分。企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具对伤亡人员及时进行抢救处理。抢救人员应熟练使用相关防护器具抢救人员应掌握必要的急救知识并经过急救技能培训。查文件:事故调查报告。询问:事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。抢救人员不会使用防护器具人扣分抢救人员不了解抢救知识人次扣分。事故报告(分)企业应明确事故报告程序。发生生产安全事故后事故现场有关人员除立即采取应急措施外应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人发生事故现场人员立即采取应急措施发生事故后按程序报告情况紧急时事故现场人员可以直接向有关部门报告。查文件:事故管理制度事故调查报告。询问:从业人员是否了解事故报告程序从业人员是否了解应急措施。未明确事故报告程序、责任部门、责任人一项不符合扣分从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施人次扣分。企业负责人接到事故报告后应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。企业负责人接到事故报告后应当于小时内向有关部门报告。查文件:事故台账和调查报告。询问:企业负责人是否了解事故报告职责和时限。存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的扣分(A级要素否决项)。企业负责人不了解事故报告的职责和时限扣分。企业在事故报告后出现新情况时应按有关规定及时补报。事故报告后出现新情况时及时补报。查文件:事故台账和调查报告。询问:企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。企业负责人不了解有关事故补报要求扣分事故报告后出现新情况时未按规定及时补报扣分。事故调查(分)企业发生生产安全事故后应积极配合各级人民政府组织的事故调查负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守应当随时接受事故调查组的询问如实提供有关情况。发生事故积极配合政府组织的事故调查负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守应当随时接受事故调查组的调查如实提供有关情况。查文件:事故调查报告。询问:有关人员如何配合事故调查。发生事故时未积极配合政府组织的事故调查扣分事故调查期间负责人和有关人员擅离职守人次扣分有关人员不清楚如何配合人次扣分。未造成人员伤亡的一般事故县级人民政府委托企业负责组织调查的企业应按规定成立事故调查组组织调查按时提交事故调查报告。按规定成立事故调查组必要时请外部专家参加事故调查组认真组织一般事故调查按时提交事故调查报告。查文件:事故管理规定事故调查报告。询问:相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。未按规定成立事故调查组一项扣分未按“四不放过”原则进行事故调查、处理一项扣分未及时提交事故调查报告扣分.相关人员不清楚调查要求人次扣分。企业应落实事故整改和预防措施防止事故再次发生。整改和预防措施应包括:()工程技术措施()培训教育措施()管理措施。制定并落实事故整改和预防措施事故整改和预防措施要具体有针对性和可操作性检查事故整改情况和预防措施落实情况。查文件:事故调查报告。现场检查:有关事故整改和预防措施的落实情况。未制定或未落实事故整改和预防措施一项扣分事故整改、预防措施不具体缺乏针对性和可操作性一项扣分。企业应建立事故档案和事故管理台账。建立事故管理台账包括未遂事故建立事故档案。查文件:事故管理台账事故档案询问:了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。未建立事故管理台账扣分内容不符合要求一项扣分未建立事故管理档案扣分内容不符合要求扣分发生的事故与台账、档案不相符一项扣分。对涉险事故、未遂事故等安全事件(如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等)按照重大、较大、一般等级别进行分级管理制定整改措施。查文件:事故管理制度事故管理台账已发生事件的调查处理报告。没有建立事件台账(扣分在台账及制度部分)。对事件没有进行调查一项扣分。二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。查文件:事故管理台账已发生事件的调查处理报告。未将承包商事故纳入本企业事故管理扣分(A级要素否决项)。检查与自评(分)安全检查(分)企业应严格执行安全检查管理制度定期或不定期进行安全检查保证安全标准化有效实施。明确各种安全检查的内容、频次和要求开展安全检查。查文件:安全检查管理制度。未明确各种安全检查的内容、频次和要求缺少一项扣分。企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。制定安全检查计划明确各种检查的目的、要求、内容和负责人编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表各种安全检查表内容全面。查文件:安全检查计划各种安全检查表安全检查表应用培训记录。未制定安全检查计划扣分安全检查表不全缺少一种扣分安全检查表内容不符合一项扣分未开展安全检查表应用培训扣分。、安环科无年度安全检查计划、未开展安全检查表应用培训企业各种安全检查表应作为企业有效文件并在实际应用中不断完善。明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人每年评审修订各种安全检查表。查文件:各种安全检查表检查表评审修订记录。安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人一项不符合扣分安全检查表未定期评审修订扣分。、安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人安全检查形式与内容(分)企业应根据安全检查计划开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查建立安全检查台账并与责任制挂钩。根据安全检查计划按相应检查表开展各种安全检查建立安全检查台账检查结果与责任制挂钩。查文件:安全检查台账检查考核记录。未按规定开展安全检查扣分未建立安全检查台账扣分内容一项不符合扣分检查结果未与责任制挂钩一项不符合扣分。、未提供安全检查台账企业安全检查形式和内容应满足:()综合性检查应由相应级别的负责人负责组织以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于次车间级综合性安全检查每月不少于次()专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于次()季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。()日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制进行交接班检查和班中巡回检查各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查()节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。企业安全检查形式和内容应满足:()综合性检查应由相应级别的负责人负责组织以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于次车间级综合性安全检查每月不少于次()专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于次()季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查()日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制进行交接班检查和班中巡回检查各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查()节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。查文件:各种安全检查记录。各种安全检查不符合标准要求一项扣分。整改(分)企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析制定整改措施落实整改时间、责任人并对整改情况进行验证保存相应记录。对检查出的问题进行原因分析及时进行整改对整改情况进行验证保存检查、整改和验证等相关记录。查文件:安全检查台账检查问题整改记录。未对安全检查所查出的问题进行原因分析一项扣分未对安全检查所查出的问题进行整改一项扣分未对整改情况进行验证一项扣分未保存相应记录一项扣分。、未对安全检查所查出的问题进行原因分析、未提供对隐患整改情况进行验证的记录企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。查文件:检查记录。未对检查出的问题和整改情况定期检查扣分。自评(分)企业应每年至少次对安全标准化运行进行自评提出进一步完善安全标准化的计划和措施。明确自评时间制定自评计划编制自评检查表建立自评组织每年至少次进行安全标准化自评编制自评报告提出进一步完善的计划和措施对自评有关资料存档管理。查文件:安全标准化自评管理制度开展自评的相关文件资料进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。未进行自评扣分(A级要素否决项)。自评文件不全一项不符合扣分未制定并落实进一步完善计划和措施扣分不符合项未整改或整改不符合要求一项扣分。本地区的要求地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。查文件:有关制度及台账、记录。现场检查:落实情况及整改效果。未满足要求A级要素否决项二级企业条件第条一级企业第条二级企业第条二级企业条件地条一级企业条件第条二级企业第条二级企业条件地条一级企业第条一级企业第条一级企业第条二级条件第条二级条件第条二级企业第
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